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    2015年度延邊州人才服務中心部門決算

     
     
     
     
     
     
     
     
    2015年度
     
     
    延邊州人才服務中心部門決算
     
     
     
     
     
     
     
     
    2016年 8月 22日
     
     
     
     
     
     
    目   錄
     
    第一部分  部門概況
    一、主要職能
    二、機構設置及部門決算單位構成
    第二部分 2015年度部門決算表
    一、收入支出決算總表
    二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預算財政撥款支出決算表
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
    第三部分  2015年度部門決算情況說明
    第四部分  名詞解釋
     
     
     
     
     
     
     
    第一部分  部門概況
     
        一、主要職能
    (一)負責指導、協調全州人才服務機構工作。
    (二)負責全州大學生創業園建設及高校畢業生就業創業指導服務和就業援助工作。
    (三)負責指導全州實用專業技術推廣和人員公益培訓工作,組織承辦西部遠程教育培訓業務。
    (四)負責全州人才信息網絡建設和管理工作,搭建高校畢業生網絡招聘平臺。
    (五)負責委托單位及流動人員的人事代理工作及流動黨員的管理工作。
    (六)負責州政府各委局室人事檔案的收集、整理和管理工作。
    (七)負責開展人才交流、人才測評和人才征信等服務工作,辦理政府人事行政部門授權的其他人才工作。
    二、機構設置及部門決算單位構成
    根據上述職責,延邊州人才服務中心內設6個機構,分別為辦公室、就業與人才交流科、培訓與創業指導科、人事代理科、人才信息科、檔案管理科。
    納入延邊州人才服務中心2015年度部門決算編制范圍的單位包括:延邊州人才服務中心本級。
    2015年實有人員26人,其中:在職人員17人,離退休人員9人。
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    第二部分 2015年度部門決算表
    一、收入支出決算總表
    收入支出決算總表
                                                                       公開01表
    部門:延邊朝鮮族自治州人才服務中心                                        單位:萬元
    收入 支出
    項目 決算數 項目 決算數
    欄次 1 欄次 2
    一、財政撥款收入 204.65 一、一般公共服務支出 150.33
    二、上級補助收入   二、外交支出  
    三、事業收入   三、國防支出  
    四、經營收入   四、公共安全支出  
    五、附屬單位上繳收入   五、教育支出  
    六、其他收入 16.51 六、科學技術支出  
        七、文化體育與傳媒支出  
        八、社會保障和就業支出 53.72
        九、醫療衛生與計劃生育支出 7.74
        十、節能環保支出  
        十一、城鄉社區支出  
        十二、農林水支出  
        十三、交通運輸支出  
        十四、資源勘探信息等支出  
        十五、商業服務業等支出  
        十六、金融支出  
        十七、援助其他地區支出  
        十八、國土海洋氣象等支出  
        十九、住房保障支出 9.39
        二十、糧油物資儲備支出  
        二十一、其他支出  
        二十二、債務還本支出  
        二十三、債務付息支出  
    本年收入合計 221.16 本年支出合計 221.18
    用事業基金彌補收支差額   結余分配  
    年初結轉和結余 38.02 年末結轉和結余 38.00
           
    合計 259.18 合計 259.18
    注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況
     
     
    二、收入決算表
    收入決算表
                                                                       公開02表
    部門:延邊朝鮮族自治州人才服務中心                                        單位:萬元
    項目  
    本年收入合計
     
    財政撥款收入
     
    上級補助收入
     
    事業收入
     
    經營收入
     
    附屬單位上繳收入
     
    其他收入
    功能分類科目編碼 科目名稱
    欄次 1 2 3 4 5 6 7
    合計 221.16 204.65         16.51
    201 一般公共服務支出 149.60 149.52         0.08
    20110 人力資源事務 149.60 149.52         0.08
    2011001 行政運行 139.52 139.52          
    2011002 一般行政管理事務 10.00 10.00          
    2011099 其他人事事務支出 0.08           0.08
    208 社會保障和就業支出 54.43 38.00         16.43
    20805 行政事業單位離退休 38.00 38.00          
    2080504 未歸口管理的行政單位離退徐 38.00 38.00          
    20807 就業補助 16.43           16.43
    2080705 公益性崗位補貼 6.43           6.43
    2080799 其他就業補助支出 10.00           10.00
    210 醫療衛生與計劃生育支出 7.74 7.74          
    21005 醫療保障 7.74 7.74          
    2100501 行政單位醫療 5.14 5.14          
    2100503 公務員醫療補助 2.60 2.60          
    221 住房保障支出 9.39 9.39          
    22102 住房改革支出 9.39 9.39          
    2210201 住房公積金 9.39 9.39          
    注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況
     
    三、支出決算表
    支出決算表
                                                                       公開03表
    部門:延邊朝鮮族自治州人才服務中心                                       單位:萬元
    項目  
    本年支出合計
     
    基本支出
     
    項目支出
     
    上繳上級支出
     
    經營支出
     
    對附屬單位補助支出
    功能分類科目編碼 科目名稱
    欄次 1 2 3 4 5 6
    合計 221.18 201.16 20.02      
    201 一般公共服務支出 150.33 139.60 10.73      
    20110 人力資源事務 150.33 139.60 10.73      
    2011001 行政運行 139.52 139.52        
    2011002 一般行政管理事務 8.98   8.98      
    2011099 其他人事事務支出 1.83 0.08 1.75      
    208 社會保障和就業支出 53.72 44.43 9.29      
    20805 行政事業單位離退休 38.00 38.00        
    2080504 未歸口管理的行政單位離退休 38.00 38.00        
    20807 就業補助 15.72 6.43 9.29      
    2080705 公益性崗位補貼 6.43 6.43        
    2080799 其他就業補助支出 9.29   9.29      
    210 醫療衛生與計劃生育支出 7.74 7.74        
    21005 醫療保障 7.74 7.74        
    2100501 行政單位醫療 5.14 5.14        
    2100503 公務員醫療補助 2.60 2.60        
    221 住房保障支出 9.39 9.39        
    22102 住房改革支出 9.39 9.39        
    2210201 住房公積金 9.39 9.39        
    注:本表反映部門本年度取得的各項支出情況
     
     
     
    四、財政撥款收入支出決算總表
    財政撥款收入支出決算總表
                                                                       公開04表
    部門:延邊朝鮮族自治州人才服務中心                                        單位:萬元
    收入 支出
    項目 金額 項目 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
    欄次 1 欄次 2 3 4
    一、一般公共預算財政撥款 204.65 一、一般公共服務支出   150.25  
    二、政府性基金預算財政撥款   二、外交支出      
        三、國防支出      
        四、公共安全支出      
        五、教育支出      
        六、科學技術支出      
        七、文化體育與傳媒支出      
        八、社會保障和就業支出   38.00  
        九、醫療衛生與計劃生育支出   7.74  
        十、節能環保支出      
        十一、城鄉社區支出      
        十二、農林水支出      
        十三、交通運輸支出      
        十四、資源勘探信息等支出      
        十五、商業服務業等支出      
        十六、金融支出      
        十七、援助其他地區支出      
        十八、國土海洋氣象等支出      
        十九、住房保障支出   9.39  
        二十、糧油物資儲備支出      
        二十一、其他支出      
        二十二、債務還本支出      
        二十三、債務付息支出      
    本年收入合計 204.65 本年支出合計   205.38  
    年初財政撥款結轉和結余 38.02 年末結轉和結余   37.29  
    1.一般公共預算財政撥款 38.02     37.29  
    2.政府性基金預算財政撥款          
    合計 242.67 合計   242.67  
    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財撥款的總收支和年末結轉結余情況
    五、一般公共預算財政撥款支出決算表
     
    一般公共預算財政撥款支出決算表
                                                                       公開05表
    部門:延邊朝鮮族自治州人才服務中心                                       單位:萬元
    項目  
     
    本年支出合計
     
     
    基本支出
     
     
    項目支出
    功能分類科目編碼  
    科目名稱
    欄次 1 2 3
    合計 205.38 194.65 10.73
    201 一般公共服務支出 150.25 139.52 10.73
    20110 人力資源事務 150.25 139.52 10.73
    2011001 行政運行 139.52 139.52  
    2011002 一般行政管理事務 8.98   8.98
    2011099 其他人事事務支出 1.75   1.75
    208 社會保障和就業支出 38.00 38.00  
    20805 行政事業單位離退休 38.00 38.00  
    2080504 未歸口管理的行政單位離退休 38.00 38.00  
    210 醫療衛生與計劃生育支出 7.74 7.74  
    21005 醫療保障 7.74 7.74  
    2100501 行政單位醫療 5.14 5.14  
    2100503 公務員醫療補助 2.60 2.60  
    221 住房保障支出 9.39 9.39  
    22102 住房改革支出 9.39 9.39  
    2210201 住房公積金 9.39 9.39  
    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況
     
     
     
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
    一般公共預算財政撥款基本支出決算表
                                                                       公開06表
    部門:延邊朝鮮族自治州人才服務中心                                       單位:萬元
    項目  
    本年支出合計
     
    人員經費
     
    公用經費
    經濟分類科目編碼 科目名稱
    欄次 1 2 3
    合計 194.65 186.85 7.80
    301 工資福利支出 129.79 129.79  
    30101 基本工資 50.05 50.05  
    30102 津貼補貼 58.69 58.69  
    30103 獎金 0.5 0.5  
    30104 社會保障繳費 9.62 9.62  
    30106 伙食補助費 2.23 2.23  
    30107 績效工資 8.58 8.58  
    30199 其他工資福利支出 0.12 0.12  
    302 商品和服務支出 7.80   7.80
    30201 辦公費 1.53   1.53
    30202 印刷費 0.34   0.34
    30207 郵電費 0.88   0.88
    30211 差旅費 4.37   4.37
    30213 維修(護)費 0.14   0.14
    30216 培訓費 0.01   0.01
    30217 公務接待費 0.12   0.12
    30299 其他商品和服務支出 0.41   0.41
    303 對個人和家庭的補助 57.06 57.06  
    30302 退休費 47.67 47.67  
    30311 住房公積金 9.39 9.39  
    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況
     
     
        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
     
    一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
                                                                       公開07表
    部門:延邊朝鮮族自治州人才服務中心                                        單位:萬元
    2015年度預算數 2015年度決算數
    合計
     
    因公出國(境)費
     
    公務用車購置及運行費  
    公務接待費
    合計
     
    因公出國(境)費
     
    公務用車購置及運行費  
    公務接待費
    小計 公務用車購置費 公務用車運行費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    1.91   1.79   1.79 0.12 1.91   1.79   1.79 0.12
    注:2015年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
     
    政府性基金預算財政撥款收入支出決算表                                                                                                   公開08表
    部門:延邊朝鮮族自治州人才服務中心                                        單位:萬元
    項目  
    年初結轉和結余
     
    本年收入
    本年支出  
    年末結轉和結余
    功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
    欄次 1 2 3 4 5 6
    合計            
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
     
     
     
     
     
     
     
    第三部分  2015年度部門決算情況說明
     
        一、關于延邊州人才服務中心2015年度收入支出決算總體情況說明
        延邊州人才服務中心2015年收入總計221.16萬元,比2014年增加1.78萬元,增長0.81%,主要原因:職工工資調增;支出總計221.18萬元,增加26.14萬元,增長13.4%。主要原因:職工工資調增、增設公益性崗位支出、差旅費補助調增。
        二、關于延邊州人才服務中心2015年度收入決算情況說明
        本年收入合計221.16萬元,其中:財政撥款收入204.65萬元,占92.53 %;其他收入16.51萬元,占7.47%。         三、關于延邊州人才服務中心2015年度支出決算情況說明
    本年支出合計221.18萬元,其中:基本支出201.16萬元,占90.95%;項目支出20.02萬元,占9.05%。
        四、關于延邊州人才服務中心2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
        延邊州人才服務中心2015年財政撥款收支總決算242.67萬元,財政撥款收支總計比2014年各增加25.93萬元,增長11.96%。主要原因:財政撥款收入與財政撥款支出(人員經費、日常公用經費)增加。
        五、關于延邊州人才服務中心2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
        (一)財政撥款支出決算總體情況
        延邊州人才服務中心2015年財政撥款支出205.38萬元,占本年支出合計的92.86%。與2014年相比,財政撥款支出增加26.67萬元,增長14.92%。主要原因:人員經費(主要是職工工資)增加、日常公用經費(主要是差旅費)增加。
        (二)財政撥款支出決算結構情況
        延邊州人才服務中心2015年財政撥款支出205.38萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出150.25萬元,占73.16%;社會保障和就業支出38萬元,占18.5%;醫療衛生與計劃生育支出7.74萬元,占3.77%;住房保障支出9.39萬元,占4.57%。
        (三)財政撥款支出決算具體情況
    延邊州人才服務中心2015年財政撥款支出年初預算為162.75萬元,支出決算為205.38萬元,完成年初預算的126.19%。主要原因是:人員經費增加、日常公用經費增加。其中:
    1.“行政運行”年初預算為97.62萬元,支出決算為139.52萬元,完成年初預算的142.92%。主要原因是:人員經費增加、日常公用經費增加。
    2.“一般行政管理事務”年初預算為10萬元,支出決算為8.98 萬元,完成年初預算的89.8%。主要原因是:經常性專項業務,結轉至下一年度完成。
    3.“未歸口管理的行政單位離退休”年初預算為38萬元,支出決算為38萬元,完成年初預算的100%。
    4.“行政單位醫療”年初預算為5.14萬元,支出決算為5.14萬元,完成年初預算的100%。
    5.“公務員醫療補助”年初預算為2.6萬元,支出決算為2.6萬元,完成年初預算的100%。
    6.“住房公積金”年初預算為9.39萬元,支出決算為9.39萬元,完成年初預算的100%。
    7.“其他人事事務支出”年初未申請財政撥款預算,支出決算為1.75萬元。主要原因是:列支部分以前年度結轉項目、銀行利息收入在此支出中列支。
        六、關于延邊州人才服務中心2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    延邊州人才服務中心2015年財政撥款基本支出194.65萬元,其中:
    人員經費186.86萬元,主要包括:基本工資50.05萬元、津貼補貼58.69萬元、獎金0.5萬元、社會保障繳費9.62萬元、伙食補助費2.23萬元、績效工資8.57萬元、其他工資福利支出0.12萬元、退休費47.68萬元、住房公積金9.4萬元。
    公用經費7.79萬元,主要包括:辦公費1.53萬元、印刷費0.34萬元、郵電費0.88萬元、差旅費4.37萬元、維修(護)費0.14萬元、培訓費0.01萬元、公務接待費0.12萬元、其他商品和服務支出0.4萬元。
    七、關于延邊州人才服務中心2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
    延邊州人才服務中心2015年“三公”經費財政撥款支出預算為1.91萬元,支出決算為1.91萬元,完成預算的100%。其中:因公出國(境)費支出為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為1.79萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0.12萬元,完成預算的100%。
    2015年“三公”經費財政撥款支出決算數比2014年減少2.14萬元,降低52.84%。其中:因公出國(境)費支出為0萬元;公務用車購置及運行費支出減少1.39萬元,降低43.71%,主要原因是:減少長途(長春)出差、汽油費降低等;公務接待費支出減少0.75萬元,降低86.21%。主要原因是:減少各類調研、考察、檢查等活動。
    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
    2015年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為1.79萬元,占93.72%;公務接待費支出決算為0.12萬元,占6.28%。具體情況如下:
    1.因公出國(境)費支出為0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
    2.公務用車購置及運行費支出1.79萬元。其中公務用車購置0萬元;公務用車運行支出為1.79萬元,主要用于汽油費、過道費、停車費、維修(護)費、保險費等。2015年,開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
    3.公務接待費支出0.12萬元,主要用于2015年延邊州高校畢業生春季交流會工作午餐、深圳市人才服務中心赴延邊州人才中心考察接待。全年國內公務接待3批次,9人次,比上年減少5批次,減少191人次。
    八、關于延邊州人才服務中心2015年度其他經費支出決算情況說明
    (一)政府采購支出情況
    2015年延邊州人才服務中心政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,其中:授予小微企業合同金額0萬元。
    (二)國有資產占用情況
    截至2015年12月31日,延邊州人才服務中心共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛。單價200萬元以上大型設備0臺(套)。
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    第四部分  名詞解釋
     
    一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
    二、其他收入:指除上述收入(財政撥款收入)以外的各項收入。銀行存款利息收入、從非省財政取得的經費等。     三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出等各項支出。
    四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政工作任務和事業發展目標所發生的各項支出。
    五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
    六、年末結轉和結余:指事業單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
    七、“三公”經費財政撥款支出:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
    八、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
    九、一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
    十、其他人事事務支出:反映除上述項目(行政運行、一般行政管理事務)以外其他人力資源事務方面的支出。
    十一、未歸口管理的行政單位離退休:反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。
    十二、公益性崗位補貼:反映財政對符合條件的就業困難人員在公益性崗位就業給予的崗位補貼支出。
    十三、其他就業補助支出:反映除上述項目(公益性崗位補貼)以外經省政府同意的其他用于促進就業的補助支出。
    十四、行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
    十五、公務員醫療補助:反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。
    十六、住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
    十七、一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。
    十八、社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。
    十九、醫療衛生與計劃生育支出:反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。
    二十、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
     
     
     
     
     
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