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    2017年度延邊朝鮮族自治州人才服務中心部門決算

    第一部分  部門概況
     
        一、主要職能
    (1)負責指導、協調全州人才服務機構工作。
    (2)負責全州大學生創業園建設及高校畢業生就業創業指導服務和就業援助工作。
    (3)負責指導全州實用專業技術推廣和人員公益培訓工作,組織承辦西部遠程教育培訓業務。
    (4)負責全州人才信息網絡建設和管理工作,搭建高校畢業生網絡招聘平臺。
    (5)負責委托單位及流動人員的人事代理工作及流動黨員的管理工作。
    (6)負責州政府各委局室人事檔案的收集、整理和管理工作。
    (7)負責開展人才交流、人才測評和人才征信等服務工作,辦理政府人事行政部門授權的其他人才工作。
    二、機構設置及部門決算單位構成
    根據上述職責,延邊朝鮮族自治州人才服務中心內設  6個機構,分別為辦公室、就業與人才交流科、培訓與創業指導科、人事代理科、人才信息科、檔案管理科。
    納入延邊朝鮮族自治州人才服務中心2017年度部門決算編制范圍的單位包括:延邊朝鮮族自治州人才服務中心本級。
    2017年實有人員26人,其中:在職人員16人,離退休人員10人。
     
     
     
     
     
     
    第二部分  2017年度部門決算情況說明
     
        一、關于延邊朝鮮族自治州人才服務中心2017年度收入支出決算總體情況說明
        延邊朝鮮族自治州人才服務中心2017年收入總計262.21萬元,比2016年增加10.20萬元,增長4.05 %;支出總計259.26萬元,增加6.12萬元,增長2.42%。主要原因:工資福利支出與對個人和家庭的補助增加、新增人才工作經費、其他就業補助支出(就業專項經費)增加。
        二、關于延邊朝鮮族自治州人才服務中心2017年度收入決算情況說明
        本年收入合計262.21萬元,其中:財政撥款收入262.19萬元,占99.99%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入 0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入 0萬元,占0%;其他收入0.01萬元,占 0.01%。
        三、關于延邊朝鮮族自治州人才服務中心2017年度支出決算情況說明
        本年支出合計259.26萬元,其中:基本支出232.78萬元,占90.00%;項目支出26.48萬元,占10.00%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
        四、關于延邊朝鮮族自治州人才服務中心2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
    延邊朝鮮族自治州人才服務中心2017年財政撥款收入總決算262.19萬元,財政撥款收入總計比2016年各增加10.22萬元,增長4.06%。主要原因:工資福利支出與對個人和家庭的補助增加、新增人才工作經費、其他就業補助支出(就業專項經費)增加。
    延邊朝鮮族自治州人才服務中心2017年財政撥款支出總決算259.25萬元,財政撥款支出總計比2016年各增加6.15萬元,增長2.43%。主要原因:工資福利支出與對個人和家庭的補助增加、新增人才工作經費、其他就業補助支出(就業專項經費)增加。
    五、關于延邊朝鮮族自治州人才服務中心2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
       延邊朝鮮族自治州人才服務中心2017年收入總計262.19萬元,比2016年增加10.22萬元,增長4.06%;支出總計  259.25萬元,增加6.15萬元,增長2.43%。主要原因:工資福利支出與對個人和家庭的補助增加、新增人才工作經費、其他就業補助支出(就業專項經費)增加。
    六、關于延邊朝鮮族自治州人才服務中心2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
        (一)財政撥款支出決算總體情況
       延邊朝鮮族自治州人才服務中心2017年財政撥款支出  259.25萬元,占本年支出合計的99.99%。與2016年相比,財政撥款支出增加6.15萬元,增長2.43%。主要原因:工資福利支出與對個人和家庭的補助增加、新增人才工作經費、其他就業補助支出(就業專項經費)增加。
        (二)財政撥款支出決算結構情況
        延邊朝鮮族自治州人才服務中心2017年財政撥款支出 259.25萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出163.78萬元,占63.17%;社會保障和就業支出71.19萬元,占27.46%;醫療衛生與計劃生育支出10.67萬元,占4.12%;住房保障支出13.61萬元,占5.25%。
        (三)財政撥款支出決算具體情況
    延邊朝鮮族自治州人才服務中心2017年財政撥款支出年初預算為208.44萬元,支出決算為259.25萬元,完成年初預算的124.38%。主要原因:工資福利支出與對個人和家庭的補助增加、新增人才工作經費、其他就業補助支出(就業專項經費)增加。其中:
    1.“行政運行”年初預算為130.57萬元,支出決算為 149.41萬元,完成年初預算的114.43%。主要原因是工資福利支出與對個人和家庭的補助增加。
    2.“一般行政管理事務”年初預算為10.00萬元,支出決算為6.37萬元,完成年初預算的63.7%。主要原因是經常性專項業務,結轉至下一年度完成。
    3.“其他人力資源事務支出”年初未申請財政撥款預算,支出決算為8.00萬元。主要原因是:年初無預算,新增人才工作經費。
    4.“未歸口管理的行政單位離退休”年初預算為43.59萬元,支出決算為43.59萬元,完成年初預算的100%。
    5.“社會保險補貼”年初未申請財政撥款預算,支出決算為2.34萬元。主要原因是:年初無預算。
    6.“公益性崗位補貼”年初未申請財政撥款預算,支出決算為5.15萬元。主要原因是:年初無預算。
    7.“其他就業補助支出”年初未申請財政撥款預算,支出決算為20.11萬元。主要原因是:年初無預算。
    8.“行政單位醫療”年初預算為7.26萬元,支出決算為7.26萬元,完成年初預算的100%。
    9.“公務員醫療補助”年初預算為3.41萬元,支出決算為3.41萬元,完成年初預算的100%。
    10.“住房公積金”年初預算為13.61萬元,支出決算為13.61萬元,完成年初預算的100%。
        七、關于延邊朝鮮族自治州人才服務中心2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    延邊朝鮮族自治州人才服務中心2017年財政撥款基本支出232.77萬元,其中:
    人員經費211.17萬元,主要包括:基本工資62.55萬元、津貼補貼50.42萬元、獎金5.29萬元、其他社會保障繳費0.64萬元、伙食補助費0.52萬元、績效工資3.29萬元、其他工資福利支出 7.57萬元、退休費49.09萬元、醫療費4.69萬元、住房公積金14.21萬元、采暖補貼2.22萬元。
        公用經費21.60萬元,主要包括:辦公費3.68萬元、印刷費0.32萬元、郵電費0.79萬元、差旅費12.15萬元、維修(護)費0.01萬元、培訓費0.01萬元、公務接待費0.48萬元、勞務費1.51萬元、工會經費0.44萬元、公務用車運行維護費1.10萬元、其他商品和服務支出1.10萬元。
    八、關于延邊朝鮮族自治州人才服務中心2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表情況說明
    延邊朝鮮族自治州人才服務中心2017年收入總計0萬元,比2016年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%;支出總計0萬元,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。
    九、關于延邊朝鮮族自治州人才服務中心2017年度 “三公”經費及相關信息明細表的情況說明
    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
    延邊朝鮮族自治州人才服務中心2017年“三公”經費財政撥款支出預算為1.58萬元,支出決算為1.58萬元,完成預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,無預算;公務用車購置及運行費支出決算為1.10萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0.48萬元,完成預算的100%。
    2017年“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年減少0.15萬元,降低8.67 %。其中:因公出國(境)費支出增加(減少)0萬元,增長(降低)0 %;公務用車購置及運行費支出減少0.40萬元,降低26.67%;公務接待費支出增加0.25萬元,增長108.70%。各類調研、考察、檢查增加。
    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
    2017年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算為0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算為1.10萬元,占69.62%;公務接待費支出決算為0.48萬元,占30.38%。具體情況如下:
    1.因公出國(境)費支出為0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
    2.公務用車購置及運行費支出1.10萬元。其中公務用車購置0萬元;公務用車運行支出為1.10萬元,主要用于汽油費、過道費、停車費、維修(護)費、保險費等。2017年,開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
    3.公務接待費支出0.48萬元,主要用于省人才調研、創業園評審會議等公務接待。全年國內公務接待9批次,63人次,比上年增加4批次,增加32人次。
    (三)機關運行經費支出情況
    本單位不適用。
        (四)國有資產占用情況
    截至2017年12月31日,延邊朝鮮族自治州人才服務中心共有車輛1輛,其中:副省級以上領導用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
    (五)政府采購支出情況
    2017年延邊朝鮮族自治州人才服務中心政府采購支出總額0.40萬元,其中:政府采購貨物支出0.40萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
    十、關于2017年度預算績效管理情況的說明
    根據預算績效管理要求,我單位組織對2017年度一般公共預算項目支出開展績效自評,自評項目1個,共涉及資金6.37萬元,占一般公共預算項目支出總額的24.06%。自評項目 “檔案管理經費”年初預算為10.00萬元,支出決算為6.37萬元,完成年初預算的63.7%。總體評價優良,資金使用較合理,基本實現了財政支出的目的,但存在績效理念不牢固、預算執行偏慢等問題,預算績效管理有待進一步完善。
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    第三部分  名詞解釋
     
    一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
    二、其他收入:指除上述收入以外的各項收入。包括未納入財政預算或財政專戶管理的銀行存款利息收入。
    三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出等各項支出。
    四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政工作任務和事業發展目標所發生的各項支出。
    五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
    六、年末結轉和結余:指事業單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
    七、“三公”經費財政撥款支出:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
    八、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
    九、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
    十、一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
    十一、其他人力資源事務支出:反映除上述項目以外其他人力資源事務方面的支出。
    十二、未歸口管理的行政單位離退休:反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。
    十三、社會保險補貼:反映財政對符合條件人員就業后繳納的社會保險費給予的補貼支出。
    十四、公益性崗位補貼:反映政府對符合條件的就業困難人員在公益性崗位就業給予的崗位補貼支出。
    十五、其他就業補助支出:反映除上述項目以外按規定確定的其他用于促進就業的補助支出。
    十六、行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
    十七、公務員醫療補助:反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。
    十八、住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
    附件:2017年度部門決算公開明細表
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